Serina使用教程

注册登录账号后，进入平台后台，根据企业现有财务系统情况，完成系统对接配置，设置对接的财务软件或ERP参数。

设置发票归集渠道，配置自动抓取规则，或者手动上传单张或批量发票文件到处理队列。

平台自动完成OCR识别、数据校验和对账匹配，用户可在结果页面查看处理状态和匹配结果，修改错误识别内容。

根据预设的工作流，系统自动推送发票到对应审批节点，审批人登录后即可查看待审批发票，完成审批操作。

审批通过后，平台自动将发票全量数据同步至对接的财务系统，生成应付账款记录，完成整个处理流程。